Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23241 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LASIX 40MG 20CPR - |
20,32 |
20,32 |
| 1.00 |
ANTI SEPTICO SPRAY 50ML - |
12,75 |
12,75 |
| 1.00 |
ESPIRONOLACTONA 25MG - |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CARVEDILOL 3,125MG - |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
LASIX 40MG 20CPR - ANTI SEPTICO SPRAY 50ML - ESPIRONOLACTONA 25MG - CARVEDILOL 3,125MG - |
73,07 |
|
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| 13/10/2021 |
LIQ NT 553 |
|
73,07 |
|
| 04/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23241/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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|
73,07 |
| TOTAL |
73,07 |
73,07 |
73,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
