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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23250 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TESOURA GRANDE - 17,90 35,80
2.00 CANETA GRIP 0,7 - 8,90 17,80
3.00 PRANCHETA ACRILICA - 20,90 62,70
26.00 BALAO ROQUE N7 - 12,50 325,00
30.00 FOLHA 40X48 - 5,70 171,00
8.00 PAPEL CREPOM - 1,35 10,80
2.00 TESOURA INOX 21 CM - 6,90 13,80
5.96 PAPEL PARDO - 15,90 94,76
3.00 FITILHO LISO ROLO C/50 MT - 4,70 14,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 TESOURA GRANDE - CANETA GRIP 0,7 - PRANCHETA ACRILICA - BALAO ROQUE N7 - FOLHA 40X48 - PAPEL CREPOM - TESOURA INOX 21 CM - PAPEL PARDO - FITILHO LISO ROLO C/50 MT - 745,76
13/10/2021 LIQ NT 15331 745,76
04/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23250/2021 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 745,76
TOTAL 745,76 745,76 745,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.