Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23258 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CORRENTE PO GALVONIZADA - |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
EMENDA EM 6 - |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
COLEIRA N6 - |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
DESTORCEDOR MOSQUETAO - |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
CORRENTE PO GALVONIZADA - EMENDA EM 6 - COLEIRA N6 - DESTORCEDOR MOSQUETAO - |
69,50 |
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| 13/10/2021 |
LIQ NT 036.985.309 |
|
69,50 |
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| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23258/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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69,50 |
| TOTAL |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
