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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 23265 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE INSTALAÇAO E TROCA DE CENTRAL DE ALARME, SENSORES E CABOS - 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 SERVIÇO DE INSTALAÇAO E TROCA DE CENTRAL DE ALARME, SENSORES E CABOS - 320,00
13/10/2021 LIQ NKT 1254 320,00
26/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23265/2021 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.