Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23271 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADITIVO RADIADOR - |
149,90 |
149,90 |
1.00 |
DIESEL OIL TREATMENT 450ML - |
96,90 |
96,90 |
1.00 |
STP TORTTLE - |
68,90 |
68,90 |
1.00 |
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL - |
80,00 |
80,00 |
6.00 |
OLEO 5W30 SL 1L - |
40,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2021 |
ADITIVO RADIADOR - DIESEL OIL TREATMENT 450ML - STP TORTTLE - ADITIVO PARA COMBUSTIVEL - OLEO 5W30 SL 1L - |
635,70 |
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13/10/2021 |
LIQ NT 002.727 |
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635,70 |
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04/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23271/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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635,70 |
TOTAL |
635,70 |
635,70 |
635,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.