Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23312 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SUPORTE PARA TRILHO - |
3,00 |
30,00 |
| 40.00 |
PARAFUSO 45X45 - |
0,30 |
12,00 |
| 1.00 |
BITS GRANDE - |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
PLUH 3/4 - |
2,50 |
2,50 |
| 24.00 |
LONA PRETA - |
1,75 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
SUPORTE PARA TRILHO - PARAFUSO 45X45 - BITS GRANDE - PLUH 3/4 - LONA PRETA - |
99,50 |
|
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| 13/10/2021 |
LIQ NT 036.984.852 |
|
99,50 |
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| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23312/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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99,50 |
| TOTAL |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
