| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORFIRIO & VALENTE LTDA |
| Número do empenho: | 23317 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO - | 5,58 | 312,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO - | 312,48 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 125 | 312,48 | ||
| 04/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23317/2021 PORFIRIO & VALENTE LTDA - 90925 | 312,48 | ||
| TOTAL | 312,48 | 312,48 | 312,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
