| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 23318 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO PLACA SINALIZAÇAO PVC 30CM, DISPLAY ACRILICO 20X30, BANNER 90X1,20 - | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO PLACA SINALIZAÇAO PVC 30CM, DISPLAY ACRILICO 20X30, BANNER 90X1,20 - | 230,00 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 797 | 230,00 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23318/2021 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 225,40 | ||
| 27/10/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23318/2021 | 4,60 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/10/2021 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |
