| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 23322 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISCO FREIO - | 221,30 | 221,30 |
| 1.00 | PASTILHA - | 170,51 | 170,51 |
| 4.00 | BUCHA DANDEJA - | 93,20 | 372,80 |
| 2.00 | BARRA AXIAL - | 92,00 | 184,00 |
| 1.00 | TERMINAL DIR. - | 105,90 | 105,90 |
| 2.00 | COIFA SETOR - | 16,43 | 32,86 |
| 2.00 | LIQUIDO FREIO 500ML - | 46,90 | 93,80 |
| 2.00 | FLEXIVEL FREIO - | 27,77 | 55,54 |
| 1.00 | COIFA HOMOC. - | 107,85 | 107,85 |
| 1.00 | ROLAMENTO COIFA HOMOC. - | 229,95 | 229,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | DISCO FREIO - PASTILHA - BUCHA DANDEJA - BARRA AXIAL - TERMINAL DIR. - COIFA SETOR - LIQUIDO FREIO 500ML - FLEXIVEL FREIO - COIFA HOMOC. - ROLAMENTO COIFA HOMOC. - | 1.574,51 | ||
| 14/10/2021 | ÇLIQ NT 189195 | 1.574,51 | ||
| 20/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23322/2021 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 1.574,51 | ||
| TOTAL | 1.574,51 | 1.574,51 | 1.574,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
