Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23322 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISCO FREIO - |
221,30 |
221,30 |
| 1.00 |
PASTILHA - |
170,51 |
170,51 |
| 4.00 |
BUCHA DANDEJA - |
93,20 |
372,80 |
| 2.00 |
BARRA AXIAL - |
92,00 |
184,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIR. - |
105,90 |
105,90 |
| 2.00 |
COIFA SETOR - |
16,43 |
32,86 |
| 2.00 |
LIQUIDO FREIO 500ML - |
46,90 |
93,80 |
| 2.00 |
FLEXIVEL FREIO - |
27,77 |
55,54 |
| 1.00 |
COIFA HOMOC. - |
107,85 |
107,85 |
| 1.00 |
ROLAMENTO COIFA HOMOC. - |
229,95 |
229,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
DISCO FREIO - PASTILHA - BUCHA DANDEJA - BARRA AXIAL - TERMINAL DIR. - COIFA SETOR - LIQUIDO FREIO 500ML - FLEXIVEL FREIO - COIFA HOMOC. - ROLAMENTO COIFA HOMOC. - |
1.574,51 |
|
|
| 14/10/2021 |
ÇLIQ NT 189195 |
|
1.574,51 |
|
| 20/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23322/2021
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
1.574,51 |
| TOTAL |
1.574,51 |
1.574,51 |
1.574,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
