3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
TIRA MANCHAS SEM CLORO 380G -
17,85
214,20
4.00
VASSOURA BOLA PELOS COM CABO -
52,00
208,00
30.00
SACO DE LIXO 200L -
19,90
597,00
12.00
DESENTUPIDOR LIQUIDO -
27,50
330,00
6.00
PA LIXO CABO LONGO -
29,23
175,38
12.00
AGUA SANITARIA 5LT -
18,30
219,60
14.00
SABÃO EM PÓ 1,6KG -
20,36
285,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2021
TIRA MANCHAS SEM CLORO 380G - VASSOURA BOLA PELOS COM CABO - SACO DE LIXO 200L - DESENTUPIDOR LIQUIDO - PA LIXO CABO LONGO - AGUA SANITARIA 5LT - SABÃO EM PÓ 1,6KG -
2.029,22
14/10/2021
LIQ NT 036.998.901
2.029,22
04/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23323/2021
MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 - 101779
2.029,22
TOTAL
2.029,22
2.029,22
2.029,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
