| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 |
| Número do empenho: | 23323 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TIRA MANCHAS SEM CLORO 380G - | 17,85 | 214,20 |
| 4.00 | VASSOURA BOLA PELOS COM CABO - | 52,00 | 208,00 |
| 30.00 | SACO DE LIXO 200L - | 19,90 | 597,00 |
| 12.00 | DESENTUPIDOR LIQUIDO - | 27,50 | 330,00 |
| 6.00 | PA LIXO CABO LONGO - | 29,23 | 175,38 |
| 12.00 | AGUA SANITARIA 5LT - | 18,30 | 219,60 |
| 14.00 | SABÃO EM PÓ 1,6KG - | 20,36 | 285,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | TIRA MANCHAS SEM CLORO 380G - VASSOURA BOLA PELOS COM CABO - SACO DE LIXO 200L - DESENTUPIDOR LIQUIDO - PA LIXO CABO LONGO - AGUA SANITARIA 5LT - SABÃO EM PÓ 1,6KG - | 2.029,22 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 036.998.901 | 2.029,22 | ||
| 04/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23323/2021 MOACIR ENIO TOMASI 25111191020 - 101779 | 2.029,22 | ||
| TOTAL | 2.029,22 | 2.029,22 | 2.029,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
