Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23324 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRINCHA 50MM - |
16,01 |
16,01 |
| 2.00 |
BASE PASTEL AZUL 3,2L - |
109,00 |
218,00 |
| 2.00 |
ACRIL. BRANCO 3,6L - |
89,00 |
178,00 |
| 2.00 |
FITA CREPE 48MMX50M - |
22,90 |
45,80 |
| 1.00 |
ROLO DE LA 23CM - |
59,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
TRINCHA 50MM - BASE PASTEL AZUL 3,2L - ACRIL. BRANCO 3,6L - FITA CREPE 48MMX50M - ROLO DE LA 23CM - |
516,81 |
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| 14/10/2021 |
LIQ NT 1259 |
|
516,81 |
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| 22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23324/2021
BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 |
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516,81 |
| TOTAL |
516,81 |
516,81 |
516,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
