| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 23325 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REVETEX BRANCO 18L - | 588,00 | 1.176,00 |
| 1.00 | REVETEX USO GERAL 5LT - | 86,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | REVETEX BRANCO 18L - REVETEX USO GERAL 5LT - | 1.262,00 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 1258 | 1.262,00 | ||
| 22/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23325/2021 BASSANI TINTAS EIRELI - 2007 | 1.262,00 | ||
| TOTAL | 1.262,00 | 1.262,00 | 1.262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
