| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
| Número do empenho: | 23341 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO E 27 70 WSUPER COM NO MINIMO DE 28.000 HORAS DE VIDA ÚTIL E EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MINIMO 86 LUMENS POR WATS - | 10,00 | 6.000,00 |
| 250.00 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO E40 150 W SUPER COM NO MINIMO DE 32.000 HORAS DE VIDA ÚTIL E EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MINIMO 102 LUMENS POR WATS - | 12,00 | 3.000,00 |
| 200.00 | BASE PARA FOTO CÉLULA - | 3,19 | 638,00 |
| 500.00 | FIO DE COBRE RÍGIDO 1x2,5mm - | 1,58 | 790,00 |
| 200.00 | FIO DE COBRE RÍGIDO 1x1,5mm - | 1,50 | 300,00 |
| 70.00 | SUPORTE DE PORCELANA E-27 - | 1,49 | 104,30 |
| 100.00 | Conector perfurante pequeno (prin 10-70 mm, derivação 1,5x10mm2) - | 3,78 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO E 27 70 WSUPER COM NO MINIMO DE 28.000 HORAS DE VIDA ÚTIL E EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MINIMO 86 LUMENS POR WATS - LAMPADA VAPOR DE SÓDIO E40 150 W SUPER COM NO MINIMO DE 32.000 HORAS DE VIDA ÚTIL E EFICIÊNCIA LUMINOSA DE NO MINIMO 102 LUMENS POR WATS - BASE PARA FOTO CÉLULA - FIO DE COBRE RÍGIDO 1x2,5mm - FIO DE COBRE RÍGIDO 1x1,5mm - SUPORTE DE PORCELANA E-27 - Conector perfurante pequeno (prin 10-70 mm, derivação 1,5x10mm2) - | 11.210,30 | ||
| 19/10/2021 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 11.210,30 | ||
| 20/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23341/2021 R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS - 103108 | 11.210,30 | ||
| TOTAL | 11.210,30 | 11.210,30 | 11.210,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
