Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23374 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CORPO DE BOMBEIROS. |
90,00 |
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| 14/10/2021 |
LIQ NT 5669 |
|
90,00 |
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| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23374/2021
JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 |
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87,25 |
| 26/10/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23374/2021 |
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2,75 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/10/2021 |
2,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,75 |
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