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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	23399	Data de lançamento:	14/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LINHA 21 DE ABRIL PRÓXIMO AO CLUBE DE TIRO CFE COMPROVANTE 037.006.057 EM ANEXO	0,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2021	AQUISIÇÃO DE 02 POSTES DE CONCRETO DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LINHA 21 DE ABRIL PRÓXIMO AO CLUBE DE TIRO CFE COMPROVANTE 037.006.057 EM ANEXO	2.300,00
14/10/2021	LIQ NT 037.006.057		2.300,00
20/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23399/2021 MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 103140			2.300,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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