Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23419 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE BANHEIRO, TROCA DE TORNEIRA NO BANHEIRO E CONSERTO DE FILTRO E TROCA DE TORNEIRA NA COZINHA - |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE BANHEIRO, TROCA DE TORNEIRA NO BANHEIRO E CONSERTO DE FILTRO E TROCA DE TORNEIRA NA COZINHA - |
400,00 |
|
|
| 14/10/2021 |
LIQ NT 060 |
|
400,00 |
|
| 22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23419/2021
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 - 94197 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
