| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 23423 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM CAIXA - | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | PARAFUSO CAIXA ORIG. - | 18,00 | 18,00 |
| 8.00 | ABRASSADEIRA METALICA - | 10,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAMPADA PINGO DAGUA - | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | COIFA HOMOCIENTICA L. RODA - | 109,00 | 109,00 |
| 1.00 | FUSIVEL - | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | LAMPADA 12V - | 60,00 | 60,00 |
| 5.00 | CINTA PLASTICA - | 3,00 | 15,00 |
| 1.00 | SOQUETE - | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | COXIM CAIXA - PARAFUSO CAIXA ORIG. - ABRASSADEIRA METALICA - LAMPADA PINGO DAGUA - COIFA HOMOCIENTICA L. RODA - FUSIVEL - LAMPADA 12V - CINTA PLASTICA - SOQUETE - | 775,00 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 659 | 775,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23423/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
