Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23423 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM CAIXA - |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO CAIXA ORIG. - |
18,00 |
18,00 |
| 8.00 |
ABRASSADEIRA METALICA - |
10,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAMPADA PINGO DAGUA - |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
COIFA HOMOCIENTICA L. RODA - |
109,00 |
109,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL - |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 12V - |
60,00 |
60,00 |
| 5.00 |
CINTA PLASTICA - |
3,00 |
15,00 |
| 1.00 |
SOQUETE - |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
COXIM CAIXA - PARAFUSO CAIXA ORIG. - ABRASSADEIRA METALICA - LAMPADA PINGO DAGUA - COIFA HOMOCIENTICA L. RODA - FUSIVEL - LAMPADA 12V - CINTA PLASTICA - SOQUETE - |
775,00 |
|
|
| 14/10/2021 |
LIQ NT 659 |
|
775,00 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23423/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
775,00 |
| TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
