Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23424 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO S - |
36,43 |
36,43 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA - |
49,16 |
49,16 |
| 3.00 |
OLEO MOTOR 5W30 - |
42,30 |
126,90 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR AR COND. - |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
INTER CLEAN LIMPA 500ML - |
54,53 |
54,53 |
| 1.00 |
FILTRO ANTI POLEN - |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
FILTRO OLEO S - ELEMENTO FILTRA - OLEO MOTOR 5W30 - HIGIENIZADOR AR COND. - INTER CLEAN LIMPA 500ML - FILTRO ANTI POLEN - |
367,02 |
|
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| 14/10/2021 |
LIQ NT 78994 |
|
367,02 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23424/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
367,02 |
| TOTAL |
367,02 |
367,02 |
367,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
