| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 23437 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PARAFUSO - | 12,00 | 480,00 |
| 4.00 | PLACA CELERON - | 84,15 | 336,60 |
| 4.00 | PLACA CELERON - | 89,03 | 356,12 |
| 4.00 | PLACA GRAFITADA - | 220,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | PARAFUSO - PLACA CELERON - PLACA CELERON - PLACA GRAFITADA - | 2.052,72 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 2378 | 2.052,72 | ||
| 22/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23437/2021 ECLAIR FREU ME - 2664 | 2.052,72 | ||
| TOTAL | 2.052,72 | 2.052,72 | 2.052,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
