Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23440 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LANTERNA TRAZ S/ VIGIA - |
148,00 |
296,00 |
| 3.00 |
LAMPADA 1 POLO 15W - |
20,00 |
60,00 |
| 6.00 |
LAMPADA LED 67 - |
15,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LENTE LATERAL AMARELA - |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO - |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
LANTERNA TRAZ S/ VIGIA - LAMPADA 1 POLO 15W - LAMPADA LED 67 - LENTE LATERAL AMARELA - FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO - |
511,00 |
|
|
| 14/10/2021 |
LIQ NT 4604 |
|
511,00 |
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| 22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23440/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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511,00 |
| TOTAL |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
