| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIO COELHO 96971096053 |
| Número do empenho: | 23455 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS E DE DUAS SALAS DE AULA, CONSERTOS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS E REPAROS NOS DISPENSER DE ALCOOL EM GEL - | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS E DE DUAS SALAS DE AULA, CONSERTOS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS E REPAROS NOS DISPENSER DE ALCOOL EM GEL - | 1.680,00 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 008 | 1.680,00 | ||
| 22/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23455/2021 FABIO COELHO 96971096053 - 106427 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
