| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 23463 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONES DE LINHA - | 8,00 | 24,00 |
| 21.00 | FELTRO - | 18,00 | 378,00 |
| 18.00 | TECIDO 67% - | 32,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | CONES DE LINHA - FELTRO - TECIDO 67% - | 978,00 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 205 | 978,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23463/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 978,00 | ||
| TOTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
