Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23485 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Luva procedimento tamanho G Caixa c/ 100 un - |
52,49 |
2.624,50 |
| 100.00 |
Luva procedimento tamanho M Caixa c/ 100 un - |
52,49 |
5.249,00 |
| 200.00 |
Luva procedimento tamanho P Caixa c/ 100 un - |
52,49 |
10.498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
Luva procedimento tamanho G Caixa c/ 100 un - Luva procedimento tamanho M Caixa c/ 100 un - Luva procedimento tamanho P Caixa c/ 100 un - |
18.371,50 |
|
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| 10/11/2021 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
|
18.371,50 |
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| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23485/2021
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 82846 |
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18.371,50 |
| TOTAL |
18.371,50 |
18.371,50 |
18.371,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
