Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2349 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO TRAÇÃO |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
ARANHA TRAVA CUBO |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
128,00 |
128,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO |
198,00 |
198,00 |
| 0.50 |
GRAXA |
36,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
RETENTOR CUBO TRAÇÃO ARANHA TRAVA CUBO CRUZETA ROLAMENTO CUBO GRAXA |
458,00 |
|
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| 08/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 6062 |
|
458,00 |
|
| 11/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
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458,00 |
| TOTAL |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
