Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23496 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BASTAO COLA QUENTE - |
1,50 |
150,00 |
| 3.00 |
PASTA CATALOGO 50 FL - |
19,99 |
59,97 |
| 12.00 |
REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - |
5,99 |
71,88 |
| 12.00 |
REABASTECEDOR MARCADOR - |
5,99 |
71,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
BASTAO COLA QUENTE - PASTA CATALOGO 50 FL - REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - REABASTECEDOR MARCADOR - |
353,73 |
|
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| 14/10/2021 |
LIQ NT 262 |
|
353,73 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23496/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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|
353,73 |
| TOTAL |
353,73 |
353,73 |
353,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
