| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 23496 | Data de lançamento: | 14/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | BASTAO COLA QUENTE - | 1,50 | 150,00 |
| 3.00 | PASTA CATALOGO 50 FL - | 19,99 | 59,97 |
| 12.00 | REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - | 5,99 | 71,88 |
| 12.00 | REABASTECEDOR MARCADOR - | 5,99 | 71,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | BASTAO COLA QUENTE - PASTA CATALOGO 50 FL - REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO - REABASTECEDOR MARCADOR - | 353,73 | ||
| 14/10/2021 | LIQ NT 262 | 353,73 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23496/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 353,73 | ||
| TOTAL | 353,73 | 353,73 | 353,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
