Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2350 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO EXTERMNO |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO INTERNO |
186,00 |
186,00 |
| 1.00 |
ELTRODO CROMONIQUEL |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
GRAXA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CHAPA FERRO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
ROLAMENTO CUBO EXTERMNO ROLAMENTO CUBO INTERNO ELTRODO CROMONIQUEL GRAXA CHAPA FERRO |
364,00 |
|
|
| 08/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 6063 |
|
364,00 |
|
| 11/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2350/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
364,00 |
| TOTAL |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
