Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23503 |
Data de lançamento: |
14/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CANETA PRETA - |
50,00 |
150,00 |
| 3.00 |
CANETA AZUL - |
50,00 |
150,00 |
| 10.00 |
TINTA GUACHE BRANCA 250ML - |
7,50 |
75,00 |
| 10.00 |
TINTA GUACHE VERMELHO 250ML - |
7,50 |
75,00 |
| 6.00 |
TINTA GAUCHE - |
7,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2021 |
CANETA PRETA - CANETA AZUL - TINTA GUACHE BRANCA 250ML - TINTA GUACHE VERMELHO 250ML - TINTA GAUCHE - |
495,00 |
|
|
| 14/10/2021 |
LIQ NT 260 |
|
495,00 |
|
| 21/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23503/2021
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
