| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 23517 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO, PINTURA DA FLOREIRA E DA RAMPA DE ACESSO - | 1.810,00 | 1.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO, PINTURA DA FLOREIRA E DA RAMPA DE ACESSO - | 1.810,00 | ||
| 15/10/2021 | LIQ NT 281 | 1.810,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23517/2021 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 1.574,70 | ||
| 26/10/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23517/2021 | 36,20 | ||
| 26/10/2021 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23517/2021 | 199,10 | ||
| TOTAL | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/10/2021 | 36,20 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 26/10/2021 | 199,10 | Lançada | |
| TOTAL | 235,30 |
