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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23517 Data de lançamento: 15/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO, PINTURA DA FLOREIRA E DA RAMPA DE ACESSO - 1.810,00 1.810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2021 SERVIÇO DE LIXAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO, PINTURA DA FLOREIRA E DA RAMPA DE ACESSO - 1.810,00
15/10/2021 LIQ NT 281 1.810,00
26/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23517/2021 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 1.574,70
26/10/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23517/2021 36,20
26/10/2021 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23517/2021 199,10
TOTAL 1.810,00 1.810,00 1.810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 26/10/2021 36,20 Lançada
INSS - LIVRE 26/10/2021 199,10 Lançada
TOTAL   235,30