Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23535 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO RECORADO - ESCRITAS - |
706,00 |
706,00 |
| 2.00 |
PLACA EM ACM - |
540,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
ADESIVO RECORADO - ESCRITAS - PLACA EM ACM - |
1.786,00 |
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| 15/10/2021 |
LIQ NT 479 |
|
1.786,00 |
|
| 22/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23535/2021
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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1.786,00 |
| TOTAL |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
