Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23537 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
Metronidazol 250mg/cp - |
0,13 |
159,60 |
| 100.00 |
Miconazol, nitrato de, ( creme vaginal ) 80g - |
6,45 |
645,00 |
| 400.00 |
Paracetamol 200mg/ml ( gotas ) 15ml - |
0,98 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
Metronidazol 250mg/cp - Miconazol, nitrato de, ( creme vaginal ) 80g - Paracetamol 200mg/ml ( gotas ) 15ml - |
1.196,60 |
|
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| 10/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.196,60 |
|
| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23537/2021
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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1.196,60 |
| TOTAL |
1.196,60 |
1.196,60 |
1.196,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
