| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 23543 | Data de lançamento: | 15/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 840.00 | Loperamida 2mg/cp - | 0,06 | 46,20 |
| 700.00 | Sais de reidratação oral - | 0,64 | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2021 | Loperamida 2mg/cp - Sais de reidratação oral - | 494,20 | ||
| 10/11/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 492,00 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23543/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 | 492,00 | ||
| 29/12/2021 | ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO | -2,20 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
