Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23543 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 840.00 |
Loperamida 2mg/cp - |
0,06 |
46,20 |
| 700.00 |
Sais de reidratação oral - |
0,64 |
448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
Loperamida 2mg/cp - Sais de reidratação oral - |
494,20 |
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| 10/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
492,00 |
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| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23543/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
|
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492,00 |
| 29/12/2021 |
ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO |
-2,20 |
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| TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
