| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 23553 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TRINCHA 396 - | 12,00 | 36,00 |
| 1.00 | ROLO LA 23CM - | 21,00 | 21,00 |
| 10.00 | 120 LIXA FERRO 3M - | 2,50 | 25,00 |
| 1.00 | AGUARRAS 5L - | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | TRINCHA 396 - ROLO LA 23CM - 120 LIXA FERRO 3M - AGUARRAS 5L - | 157,00 | ||
| 18/10/2021 | LIQ NT 12.365 | 157,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23553/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
