| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 23555 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SPRAY BRANCO FOSCO 350ML - | 21,00 | 126,00 |
| 1.00 | THINNER 5L - | 79,00 | 79,00 |
| 2.00 | EMBORRACHAMENTO BRANCO 3,6L - | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | SPRAY BRANCO FOSCO 350ML - THINNER 5L - EMBORRACHAMENTO BRANCO 3,6L - | 345,00 | ||
| 18/10/2021 | LIQ NT 12.363 | 345,00 | ||
| 22/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23555/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
