Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23568 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40X12MM - |
30,00 |
240,00 |
| 700.00 |
AGUA DESCARTAVEL 40X12 - |
0,30 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40X12MM - AGUA DESCARTAVEL 40X12 - |
450,00 |
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| 18/10/2021 |
LIQ NT 499 |
|
450,00 |
|
| 21/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23568/2021
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
