| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2357 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHAS ILUMIN. PUBLICA | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHA DE ATENDIMENTO | 114,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHAS ILUMIN. PUBLICA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHA DE ATENDIMENTO | 237,00 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 4115 | 237,00 | ||
| 11/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 228,70 | ||
| 11/02/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2357/2021 | 8,30 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 11/02/2021 | 8,30 | Lançada | |
| TOTAL | 8,30 |
