Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2357 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHAS ILUMIN. PUBLICA |
123,00 |
123,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHA DE ATENDIMENTO |
114,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHAS ILUMIN. PUBLICA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 FICHA DE ATENDIMENTO |
237,00 |
|
|
| 08/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 4115 |
|
237,00 |
|
| 11/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2021
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 |
|
|
228,70 |
| 11/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2357/2021 |
|
|
8,30 |
| TOTAL |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
11/02/2021 |
8,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
8,30 |
|
|
