Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23606 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - REFEIÇAO - |
26,00 |
806,00 |
| 26.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - |
22,00 |
572,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - REFEIÇAO - GENEROS DE ALIMENTAÇAO - |
1.378,00 |
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| 18/10/2021 |
LIQ NT 83 |
|
1.378,00 |
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| 25/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23606/2021
EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 |
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1.378,00 |
| TOTAL |
1.378,00 |
1.378,00 |
1.378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
