Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23614 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CABO DE REDE BRANCO - |
3,60 |
144,00 |
| 3.00 |
AMPLIFICADOR - |
55,00 |
165,00 |
| 1.00 |
FONTE 5 AMPER - |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
DVR 16 - |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1.00 |
PATCH CORD 1,5M - |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
SWITCH 8P - |
114,00 |
114,00 |
| 2.00 |
CONECTOR RJ45 - |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
PERFIL DE TUBULAR ALUMINIO - |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
CABO DE REDE BRANCO - AMPLIFICADOR - FONTE 5 AMPER - DVR 16 - PATCH CORD 1,5M - SWITCH 8P - CONECTOR RJ45 - PERFIL DE TUBULAR ALUMINIO - |
2.175,00 |
|
|
| 18/10/2021 |
LIQ NT 896 |
|
2.175,00 |
|
| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23614/2021
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 |
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2.175,00 |
| TOTAL |
2.175,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
