Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23621 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARAME 16 (1,65MM) 1KG - |
23,90 |
71,70 |
| 6.00 |
FERRO 5,0MM - |
24,90 |
149,40 |
| 2.00 |
FERRO CA 50 10MM 3/8 - |
82,00 |
164,00 |
| 4.00 |
FERRO CA 50 12,5MM 1/2 - |
124,50 |
498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
ARAME 16 (1,65MM) 1KG - FERRO 5,0MM - FERRO CA 50 10MM 3/8 - FERRO CA 50 12,5MM 1/2 - |
883,10 |
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| 18/10/2021 |
LIQ NT 11933 |
|
883,10 |
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| 27/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23621/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
883,10 |
| TOTAL |
883,10 |
883,10 |
883,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
