| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23623 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | PONTEIRA PIRULITO 16X44 - | 59,00 | 2.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | PONTEIRA PIRULITO 16X44 - | 2.065,00 | ||
| 18/10/2021 | LIQ NT 2295 | 2.065,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23623/2021 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 2.065,00 | ||
| TOTAL | 2.065,00 | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
