| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 23624 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | SABONETE LIQUIDO - | 25,50 | 510,00 |
| 24.00 | SACHE ALCOOL 70% - | 13,00 | 312,00 |
| 5.00 | SANITIZANTE PARA TAPETES - | 95,00 | 475,00 |
| 10.00 | LIMPA CLASSE 5LT - | 52,50 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | SABONETE LIQUIDO - SACHE ALCOOL 70% - SANITIZANTE PARA TAPETES - LIMPA CLASSE 5LT - | 1.822,00 | ||
| 18/10/2021 | IQ NT 2294 | 1.822,00 | ||
| 25/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23624/2021 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.822,00 | ||
| TOTAL | 1.822,00 | 1.822,00 | 1.822,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
