Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23624 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SABONETE LIQUIDO - |
25,50 |
510,00 |
| 24.00 |
SACHE ALCOOL 70% - |
13,00 |
312,00 |
| 5.00 |
SANITIZANTE PARA TAPETES - |
95,00 |
475,00 |
| 10.00 |
LIMPA CLASSE 5LT - |
52,50 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2021 |
SABONETE LIQUIDO - SACHE ALCOOL 70% - SANITIZANTE PARA TAPETES - LIMPA CLASSE 5LT - |
1.822,00 |
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| 18/10/2021 |
IQ NT 2294 |
|
1.822,00 |
|
| 25/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23624/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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1.822,00 |
| TOTAL |
1.822,00 |
1.822,00 |
1.822,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
