| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 23642 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM CREA REFERENTE AO LAUDO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 88,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | DESPESA COM CREA REFERENTE AO LAUDO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 88,78 | ||
| 19/10/2021 | DESPESA COM CREA REFERENTE AO LAUDO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 88,78 | ||
| 20/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23642/2021 CREA-RS - 528 | 88,78 | ||
| TOTAL | 88,78 | 88,78 | 88,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
