Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23645 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BUCHA PVC N06 - |
0,25 |
5,04 |
| 10.00 |
BUCHA PVC N10 - |
0,38 |
3,83 |
| 2.00 |
CAP. SOLD. 40 - |
6,78 |
13,56 |
| 1.00 |
ENGATE FLEX PVC 1/2X60CM - |
20,97 |
20,97 |
| 2.00 |
FECHADURA EXTERNA - |
60,59 |
121,17 |
| 2.00 |
FECHADURA EXT. INOX - |
48,88 |
97,75 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 19MMX20MT - |
9,28 |
9,28 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT - |
4,77 |
4,77 |
| 10.00 |
PARAF. CAB. SEXTAV.1/4X65 - |
0,44 |
4,41 |
| 20.00 |
PARAF. P/MAD. CAB. CHATA 3,5X16 - |
0,33 |
6,51 |
| 2.00 |
SIFÃO SANF. - |
10,30 |
20,60 |
| 2.00 |
SUP. P/ PRAT. CINZA 8X10 - |
10,28 |
20,55 |
| 1.00 |
TORN. 0.1/2 P/JARDIM - |
6,80 |
6,80 |
| 1.00 |
TORN. JARDIM 1/2 - |
77,31 |
77,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
BUCHA PVC N06 - BUCHA PVC N10 - CAP. SOLD. 40 - ENGATE FLEX PVC 1/2X60CM - FECHADURA EXTERNA - FECHADURA EXT. INOX - FITA ISOLANTE 19MMX20MT - FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT - PARAF. CAB. SEXTAV.1/4X65 - PARAF. P/MAD. CAB. CHATA 3,5X16 - SIFÃO SANF. - SUP. P/ PRAT. CINZA 8X10 - TORN. 0.1/2 P/JARDIM - TORN. JARDIM 1/2 - |
412,55 |
|
|
| 19/10/2021 |
LIQ NT 20114 |
|
412,55 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23645/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
412,55 |
| TOTAL |
412,55 |
412,55 |
412,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
