Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23662 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 41 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Mesa coletiva sextavada com no mínimo 120cm de diâmetro e 53cm de altura, tampo produzido em MDF (18mm) de espessura na cor branco brilhante, cantos arredondados, material estável e resistente, com ac - 290,00 7.250,00
9.00 Conjunto Refeitório mesa com no mínimo 200L x 64A x 60P, banco200L x30A x 30P tampo produzido em MDF (18mm) de espessura na cor branco brilhante, cantos arredondados, material estável e resistente, co - 890,00 8.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 Mesa coletiva sextavada com no mínimo 120cm de diâmetro e 53cm de altura, tampo produzido em MDF (18mm) de espessura na cor branco brilhante, cantos arredondados, material estável e resistente, com ac - Conjunto Refeitório mesa com no mínimo 200L x 64A x 60P, banco200L x30A x 30P tampo produzido em MDF (18mm) de espessura na cor branco brilhante, cantos arredondados, material estável e resistente, co - 15.260,00
14/03/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 15.260,00
15/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23662/2021 ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 102537 15.260,00
TOTAL 15.260,00 15.260,00 15.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.