| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCIA STASIAK ME |
| Número do empenho: | 23682 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ORQUIDEA - | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | FAIXA - | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | ORQUIDEA - FAIXA - | 96,00 | ||
| 19/10/2021 | LIQ NT 037.078.073 | 96,00 | ||
| 25/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23682/2021 LUCIA STASIAK ME - 49382 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
