Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCIA STASIAK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23682 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ORQUIDEA - |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
FAIXA - |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
ORQUIDEA - FAIXA - |
96,00 |
|
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| 19/10/2021 |
LIQ NT 037.078.073 |
|
96,00 |
|
| 25/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23682/2021
LUCIA STASIAK ME - 49382 |
|
|
96,00 |
| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
