| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
| Número do empenho: | 23686 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA LNBF PARABOLICA QUEIMADA E REGULAGEM ANTENA, CONFIGURAÇAO DO APARELHO RECEPTOR - | 293,50 | 293,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | SERVIÇO DE TROCA LNBF PARABOLICA QUEIMADA E REGULAGEM ANTENA, CONFIGURAÇAO DO APARELHO RECEPTOR - | 293,50 | ||
| 19/10/2021 | LIQ NT 165 | 293,50 | ||
| 25/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23686/2021 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430 | 293,50 | ||
| TOTAL | 293,50 | 293,50 | 293,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
