| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE MARCON |
| Número do empenho: | 23697 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 81 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 189.51 | Prestação de serviços profissionais em radiologia e operador de raio X para execução de exames radiodiagnóstico. | 51,20 | 9.703,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | Prestação de serviços profissionais em radiologia e operador de raio X para execução de exames radiodiagnóstico. | 9.703,00 | ||
| 22/10/2021 | JORGE PIAIA ADMINISTRADOR /UPA RS | 24,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA,NFS PAGTO. REF. EMPENHO PARTE NFS 23697/2021 - REF. OUTUBRO/2021 LUIS HENRIQUE MARCON - 98570 | 24,00 | ||
| 24/12/2024 | estorno conforme autorização em anexo | -9.679,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
