Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE MARCON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23697 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
81 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 189.51 |
Prestação de serviços profissionais em radiologia e operador de raio X para execução de exames radiodiagnóstico. |
51,20 |
9.703,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
Prestação de serviços profissionais em radiologia e operador de raio X para execução de exames radiodiagnóstico. |
9.703,00 |
|
|
| 22/10/2021 |
JORGE PIAIA ADMINISTRADOR /UPA RS |
|
24,00 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA,NFS
PAGTO. REF. EMPENHO PARTE NFS 23697/2021 - REF. OUTUBRO/2021
LUIS HENRIQUE MARCON - 98570 |
|
|
24,00 |
| TOTAL |
9.703,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.679,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
