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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23711 Data de lançamento: 19/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REPAROS TELEFONIA NAS ESCOLAS EDUCAÇAO INFANTIL - 585,00 585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2021 SERVIÇO DE REPAROS TELEFONIA NAS ESCOLAS EDUCAÇAO INFANTIL - 585,00
19/10/2021 LIQ NT 652 585,00
26/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23711/2021 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 567,45
26/10/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23711/2021 17,55
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 26/10/2021 17,55 Lançada
TOTAL   17,55