| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHA ZANON 46977465034 |
| Número do empenho: | 23716 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | FITA DE CETIM - | 15,50 | 744,00 |
| 48.00 | FITA GORGURÃO - | 10,50 | 504,00 |
| 48.00 | FITA METALIZADA 39MM - | 13,70 | 657,60 |
| 12.00 | FITA METALÓIDE 100MM - | 13,25 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | FITA DE CETIM - FITA GORGURÃO - FITA METALIZADA 39MM - FITA METALÓIDE 100MM - | 2.064,60 | ||
| 19/10/2021 | LIQ NT 036.978.506 | 2.064,60 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23716/2021 GUIOMAR TEREZINHA ZANON 46977465034 - 99400 | 2.064,60 | ||
| TOTAL | 2.064,60 | 2.064,60 | 2.064,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
