Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUIOMAR TEREZINHA ZANON 46977465034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23716 |
Data de lançamento: |
19/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
FITA DE CETIM - |
15,50 |
744,00 |
| 48.00 |
FITA GORGURÃO - |
10,50 |
504,00 |
| 48.00 |
FITA METALIZADA 39MM - |
13,70 |
657,60 |
| 12.00 |
FITA METALÓIDE 100MM - |
13,25 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2021 |
FITA DE CETIM - FITA GORGURÃO - FITA METALIZADA 39MM - FITA METALÓIDE 100MM - |
2.064,60 |
|
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| 19/10/2021 |
LIQ NT 036.978.506 |
|
2.064,60 |
|
| 26/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23716/2021
GUIOMAR TEREZINHA ZANON 46977465034 - 99400 |
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2.064,60 |
| TOTAL |
2.064,60 |
2.064,60 |
2.064,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
