| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 23727 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PRETO KRAFT 3,6LT - | 102,36 | 307,08 |
| 1.00 | THINNER EXTRA 5LT - | 82,54 | 82,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | PRETO KRAFT 3,6LT - THINNER EXTRA 5LT - | 389,62 | ||
| 19/10/2021 | LIQ NT 7057 | 389,62 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23727/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 389,62 | ||
| TOTAL | 389,62 | 389,62 | 389,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
