| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 23729 | Data de lançamento: | 19/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | VAROES PARA CORTINA - | 18,00 | 648,00 |
| 9.00 | SUPORTE PARA VAROES PARES - | 18,00 | 162,00 |
| 3.00 | PAR DE ENCAIXE - | 2,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | VAROES PARA CORTINA - SUPORTE PARA VAROES PARES - PAR DE ENCAIXE - | 816,00 | ||
| 19/10/2021 | LIQ NT 207 | 816,00 | ||
| 26/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23729/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 816,00 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
